Żądaj kodów błędów w ciągu 1s. Najczęstsze błędy 1C i metody ich poprawiania. Kliknij dwukrotnie, aby edytować element
Zebraliśmy odpowiedzi od ekspertów 1C na FAQ korygowanie błędów popełnionych w rachunkowości i sprawozdawczości VAT, a także w rachunkowości i rachunkowości podatkowej dla celów opodatkowania zysków. Mówimy jakpopraw błędy i uwzględnij poprawki w wersji 3.0 „1C: Accounting 8”.
Jak poprawić błędy w liczbach, datach i kwotach otrzymanych faktur zarejestrowanych w poprzednich okresach podatkowych?
Jeżeli kupujący ręcznie rejestruje w systemie księgowym pierwotne dokumenty i faktury otrzymane od sprzedających, to sytuacja, w której wystąpią błędy techniczne (niepoprawny numer lub data faktury itp.) nie należy do rzadkości. W rezultacie we wpisach księgi zakupów występują błędy, które powodują wyświetlanie nieprawidłowych informacji w sekcji 8 deklaracji VAT. Błędy wejściowe można zminimalizować za pomocą wymiany dokumenty elektroniczne(EDO).
Eksperci 1C mówili o wymianie dokumentów elektronicznych z 1C: Accounting 8 (rev. 3.0), wykorzystaniu UPD i UKD na wykładzie z dnia 14.12.2017 w 1C: Lecture Hall.
Błędy popełnione podczas rejestracji faktur mogą zostać wykryte przez samego podatnika lub mogą zostać wykryte przez organ podatkowy podczas kontroli wewnętrznej (klauzula 3, art. 88 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).
W pierwszym przypadku podatnik będzie musiał złożyć zaktualizowane zeznanie podatkowe z prawidłowymi informacjami do organu podatkowego. Pomimo faktu, że obowiązek złożenia zaktualizowanej deklaracji powstaje tylko wtedy, gdy popełnione błędy doprowadziły do niedoszacowania kwoty podatku należnego do budżetu (klauzula 1 art. 81 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej), korekta informacji poprzednio przedstawionych w punkcie 8 deklaracji VAT, jest możliwe tylko poprzez złożenie poprawionej deklaracji podatkowej.
W drugim przypadku podatnik otrzyma wiadomość od organu podatkowego z prośbą o udzielenie wyjaśnień (klauzula 2.7 Zaleceń dotyczących przeprowadzania wewnętrznych kontroli podatkowych przesłanych pismem Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 16.07.2013 r. nr AS-4-2 / 12705). W odpowiedzi na otrzymaną wiadomość podatnik musi przesłać do organu podatkowego wyjaśnienie ze wskazaniem prawidłowych danych. Jednocześnie podatnik nie musi następnie składać zaktualizowanej deklaracji, chociaż zaleca to Federalna Służba Podatkowa Rosji (pismo nr ED-4-15/19395 z dnia 06.11.2015).
W obu przypadkach podatnik będzie musiał doprecyzować dane błędnie wprowadzone do systemu księgowego i dokonać korekt w księdze zakupów.
Błędy popełnione w poprzednich okresach podatkowych są korygowane poprzez anulowanie błędnych wpisów rejestracyjnych i wprowadzenie nowych wpisów rejestracyjnych na dodatkowym arkuszu księgi zakupów (punkty 4, 9 Zasad prowadzenia księgi zakupów, zatwierdzonych dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 26 grudnia 2011 r. Nr 1137 (dalej - dekret nr 1137), pismo Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr BS-18-6 / [e-mail chroniony]). Dane z takich dodatkowych arkuszy służą do wprowadzania zmian w deklaracji podatkowej VAT (punkt 6 Zasad wypełniania dodatkowego arkusza księgi zakupów, zatwierdzonego dekretem nr 1137).
Aby poprawić błędy techniczne popełnione podczas rejestracji otrzymanej faktury, program „1C: Accounting 8” w wersji 3.0 używa dokumentu Korekta paragonu(rozdział Zakupy) z rodzajem operacji .
Z dokumentu można utworzyć dokument Paragon (akt, faktura), w tym przypadku główne pola na zakładce Główna rzecz oraz część tabelaryczną na zakładkach Produkty lub Usługi zostanie wypełniony niezwłocznie po otwarciu dokumentu.
Operacja Naprawienie własnego błędu umożliwia poprawienie błędnie wprowadzonych danych do faktury:
- numer i data;
- NIP i KPP kontrahenta;
- kod typu operacji;
- wskaźniki całkowite i ilościowe.
Jeśli błędy techniczne nie wpływają na wskaźniki całkowite lub ilościowe, to w zakładce Główna rzecz w terenie Odzwierciedlaj regulację wskazane jest ustawienie wartości Tylko dla podatku VAT, gdyż korekta błędów technicznych we wprowadzaniu danych do faktury nie wpływa na odzwierciedlenie transakcji na kontach księgowych i nie wymaga dokonywania wpisów w ewidencji księgowej.
W bloku Korekta błędów w szczegółach faktury:
- w kolejce Co naprawiamy hiperłącze do poprawianego dokumentu jest umieszczane automatycznie Otrzymano fakturę;
- dla rekwizytów: Numer przychodzący, data, NIP kontrahenta, Punkt kontrolny kontrahenta, Kod typu operacji dwie kolumny są utworzone ze wskaźnikami stara wartość oraz Nowa wartość, gdzie odpowiednie informacje z dokumentu są początkowo automatycznie przekazywane Otrzymano fakturę.
Aby poprawić atrybut zawierający błędy (np. błędny numer faktury), odpowiedni wskaźnik w kolumnie Nowa wartość należy wymienić na właściwy (rys. 1).
Ryż. 1. Korekta błędu technicznego popełnionego podczas rejestracji otrzymanej faktury
Błędy techniczne mogą wystąpić przy przenoszeniu informacji z dokumentów pierwotnych o cenie i ilości nabywanych towarów (robót, usług, praw majątkowych), a także o stawce i kwocie podatku VAT prezentowanego do dokumentów systemu księgowego z dokumentów pierwotnych.
W tym przypadku w terenie Odzwierciedlaj regulację należy ustawić wartość We wszystkich sekcjach konta, w przypadku konieczności jednoczesnego dostosowania danych księgowych i rachunkowości podatkowej o podatek dochodowy i VAT.
Eliminacja błędów wpływających na wskaźniki ilościowe i całkowite odbywa się na zakładkach Produkty lub Usługi. część tabelaryczna Produkty (Usługi) jest wypełniana automatycznie zgodnie z bazą dokumentów.
Każdy wiersz w oryginalnym dokumencie odpowiada dwóm wierszom w dokumencie korekty: przed zmianą oraz po zmianie. W kolejce po zmianie musisz określić skorygowane wskaźniki sumy (ilościowe).
W wyniku dokumentu Korekta paragonu z rodzajem operacji Naprawienie własnego błędu:
- w kolejce Faktura hiperłącze do nowego automatycznie wygenerowanego dokumentu pojawia się na dole dokumentu Otrzymano fakturę, który jest w rzeczywistości „duplikatem technicznym” wprowadzonego wcześniej błędnego dokumentu zakupu towaru. Wszystkie pola nowego dokumentu Otrzymano fakturę zostaną wypełnione automatycznie na podstawie informacji podanych w dokumencie Korekta paragonu;
- wpisy dokonywane są w specjalnych rejestrach na potrzeby rozliczania podatku VAT.
W dodatkowym arkuszu księgi zakupów zostaną odzwierciedlone dwa wpisy:
- anulowanie wpisu na otrzymanej fakturze zawierającego błędy w szczegółach;
- dowód rejestracyjny dla tej samej faktury z poprawionymi danymi.
Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego organizacja wnioskująca: wspólny system opodatkowanie (OSNO), w zeszłym roku ujawniło błąd: kwota kosztów bezpośrednich w księgowości i opodatkowaniu zysku jest zawyżona. W tym samym czasie w zeszłym roku była strata, aw tym zysk. Czy korekta podatku dochodowego może zostać odzwierciedlona w bieżącym roku?
W rachunkowości błąd z poprzedniego roku sprawozdawczego, stwierdzony po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok, jest korygowany w bieżącym okresie sprawozdawczym (klauzule 9, 14 rozporządzenia o rachunkowości „Korekta błędów w rachunkowości i sprawozdawczości” (PBU 22/2010), zatwierdzona zarządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 28 czerwca 2010 r. Nr 63n, dalej - PBU 22/2010).
W rachunkowości podatkowej, w tym do celów opodatkowania zysków, co do zasady, zgodnie z art. 54 ust. 1 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej, błędy (zniekształcenia) są korygowane w okresie, w którym zostały popełnione. Jednocześnie podatnik ma prawo do przeliczenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku w okresie podatkowym (sprawozdawczym), w którym ujawniono błędy (zniekształcenia), jeżeli:
- nie można określić okresu tych błędów (zniekształceń);
- takie błędy (zniekształcenia) prowadziły do nadmiernej zapłaty podatku.
Oczywiste jest, że zawyżenie kwoty wydatków bezpośrednich nie może prowadzić do nadmiernej zapłaty podatku dochodowego za rok poprzedni. Podatek za poprzedni okres nie został nadpłacony również dlatego, że w ubiegłym roku organizacja poniosła stratę, dlatego takie błędy są brane pod uwagę w odniesieniu do okresu podatkowego, w którym zostały popełnione (pismo Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 07.05. 2010 nr 03-02-07 / 1-225). W związku z tym organizacja musi ponownie obliczyć podstawę opodatkowania i kwotę podatku za okres błędu, a także złożyć organowi podatkowemu zaktualizowaną deklarację podatkową za ostatni rok (ust. 1 ust. 1 art. 81 Ordynacji podatkowej Federacja Rosyjska).
W wydaniu 3.0 „1C: Rachunkowość 8” błąd z poprzednich lat związany z przeszacowaniem wydatków można skorygować za pomocą dokumentu Korekta paragonu lub dokument Operacja.
Należy pamiętać, że wewnętrzne regulacje organizacji mogą zabronić aktualizacji danych z zeszłego roku (w tym danych z rachunkowości podatkowej) w programie: ustalono datę zakazu wprowadzania zmian w danych z zeszłego roku i niedopuszczalne jest „otwieranie” okresu zamkniętego.
Jeśli nadal dokonywane są zmiany w danych księgowych (NU) za ostatni rok, to zmienia się wynik finansowy w NU, więc konieczne staje się ponowne utworzenie operacji reforma równowagi, i bez ponownego księgowania wszystkich innych dokumentów, aby nie wpływać na dane księgowe.
Możesz uniknąć tych trudności, wykonując następujące czynności:
- w bieżącym okresie popraw błąd tylko w rachunkowości - zapisy na odpowiednich rachunkach w korespondencji z kontem 84 „Zyski zatrzymane (niepokryta strata)” lub z kontem 91 „Inne przychody i koszty” w zależności od istotności błędu (punkty 9 , 14 PBU 22/2010);
- dla organizacji stosujących Regulamin Rachunkowości „Rachunkowość rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych” PBU 18/02, zatwierdzony. zarządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 19 listopada 2002 r. Nr 114n (dalej - PBU 18/02), odzwierciedla stałą różnicę (PR). W tym przypadku PR oznacza dochód, który generuje zysk księgowy okresu sprawozdawczego, ale nie jest uwzględniany przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego zarówno za okres sprawozdawczy, jak i kolejne okresy sprawozdawcze;
- ręcznie sporządzić rejestr podatkowy za ostatni rok, w którym odzwierciedli się spadek kosztów bezpośrednich;
- wypełnić i złożyć w Federalnej Służbie Podatkowej zaktualizowaną deklarację podatku dochodowego za poprzedni rok;
- dopłata i dopłata podatku dochodowego za poprzedni okres;
- obliczać, naliczać i płacić odsetki od podatku dochodowego.
Organizacja (na OSNO podatnik VAT nie stosuje przepisów RAS 18/02) wykryła błędy: w poprzednich okresach sprawozdawczych bieżącego roku nie wszystkie wydatki zostały odzwierciedlone w rachunkowości. Jak iw jakim okresie należy zarejestrować odpowiednie dokumenty w programie?
Jak wynika z pytania, wydatki nieuwzględnione w czasie oraz moment wykrycia tego faktu odnoszą się do tego samego okresu podatkowego.
W takim przypadku dokumenty uwzględniające wydatki ( Paragon (akt, faktura), Otrzymanie dodatkowego wydatki, Roszczenie o fakturę, Operacja itp.) i związane z poprzednimi okresami sprawozdawczymi bieżącego roku, mogą być rejestrowane w momencie ich otrzymania lub wykrycia, czyli przed końcem bieżącego roku.
W związku z tym wydatki te zostaną automatycznie uwzględnione przy ustalaniu podstawy opodatkowania (zysku) bieżącego okresu sprawozdawczego (podatkowego), który zgodnie z art. 274 ust. 7 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej jest ustalany na podstawie podstawa memoriałowa od początku roku.
Ponieważ w tej sytuacji błędy popełnione w zeznaniach podatkowych za przeszłość okresy sprawozdawcze bieżącego roku nie doprowadziło do niedoszacowania kwoty należnego podatku, wówczas organizacja nie jest zobowiązana do składania zmienionych deklaracji do IFTS za te okresy (ust. 2 ust. 1 art. 81 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej ).
Ale co, jeśli organizacja zidentyfikowała wydatki w bieżącym okresie sprawozdawczym (podatkowym) związane z poprzednimi okresami podatkowymi (na przykład ze względu na fakt, że pierwotne dokumenty nie zostały otrzymane na czas)?
Według Ministerstwa Finansów Rosji (pismo nr 03-03-06/1/17177 z dnia 24 marca 2017 r.) takie brak refleksji jest zniekształceniem podstawy opodatkowania poprzedniego okresu podatkowego, dlatego jest konieczne działać zgodnie z postanowieniami art. 54 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie, jeśli w bieżącym okresie sprawozdawczym (podatkowym) organizacja poniosła stratę, to w tym okresie przeliczenie podstawy opodatkowania nie jest możliwe, ponieważ podstawa opodatkowania jest uznawana za równą zero.
Tym samym dokumenty z ubiegłego roku mogą być ewidencjonowane również w okresie bieżącym, pod warunkiem, że zarówno w roku poprzednim, jak iw okresie korekty został osiągnięty zysk.
Jeżeli choć jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, konieczne będzie skorygowanie błędów (zniekształceń) w rachunkowości i rachunkowości podatkowej w różnych okresach. Aby to zrobić, możesz użyć sekwencji czynności opisanych w odpowiedzi na poprzednie pytanie: korzystanie z dokumentu Operacja odzwierciedlają wydatki z poprzednich lat w rachunkowości, a następnie ręcznie sporządzają rejestr podatkowy, w którym odzwierciedlają korekty podstawy opodatkowania z poprzedniego roku.
Jednocześnie nie będziesz musiał płacić zaległości w podatku dochodowym i kar za ubiegły rok. W interesie podatnika jest złożenie zaktualizowanego zeznania podatkowego za poprzedni rok, aby uwzględnić nadpłatę podatku lub zwiększoną stratę z lat ubiegłych.
W odniesieniu do podatku od wartości dodanej, podatnicy-kupujący mają prawo ubiegać się o odliczenie podatku w ciągu 3 lat od zarejestrowania towarów, robót, usług, praw majątkowych nabytych w Federacji Rosyjskiej (ust. 1 ust. Kodeks Federacji Rosyjskiej ). W związku z tym organizacja nie jest zobowiązana do składania zmienionej deklaracji VAT.
Organizacja (dotyczy OSNO i PBU 18/02) błędnie nie uwzględniła w ostatnim okresie sprawozdawczym bieżącego roku akceptacji do księgowania środków trwałych (OS) za pomocą premii amortyzacyjnej. Czy możliwe jest automatyczne skorygowanie tego błędu w programie w okresie jego wykrycia (poprzedni okres sprawozdawczy jest zamknięty dla poprawek)?Ponieważ program wyznaczył datę zakazu zmiany danych (na przykład 30 czerwca), konieczne jest zarejestrowanie akceptacji do księgowania środka trwałego w okresie wykrycia błędu (na przykład w lipcu) za pomocą Akceptacji do księgowania dokumentu środków trwałych (sekcja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).
Dokument musi określać parametry amortyzacji dla celów księgowych i podatkowych, w tym okres użytkowania (SPI), tak jakby błąd nie został popełniony.
Na karcie Premia amortyzacyjna ustaw flagę Uwzględnij premię amortyzacyjną w wydatkach.
Jednocześnie, jeśli w rzeczywistości system operacyjny został wzięty pod uwagę w poprzednim okresie sprawozdawczym (na przykład w maju), ten fakt życia gospodarczego musi zostać potwierdzony dokumentami pierwotnymi (zamówienie kierownika, akt o przyjęciu i przekazaniu obiekt systemu operacyjnego, karta inwentaryzacyjna obiektu systemu operacyjnego), w stosownych przypadkach daty. Amortyzacja w programie zacznie naliczać od sierpnia. W tym samym miesiącu koszty pośrednie będą obejmować koszty inwestycji kapitałowych w wysokości nie więcej niż 10% (nie więcej niż 30% - w odniesieniu do środków trwałych należących do 3-7 grup amortyzacyjnych) kosztu początkowego środków trwałych (klauzula 9 artykułu 258, s. 3 artykuł 272 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).
Program nie przewiduje automatycznej amortyzacji za opuszczone miesiące (za czerwiec i lipiec), dlatego należy sporządzić wyciąg księgowy i skorzystać z dokumentu Operacja(rys. 2). Ponieważ błąd nie wpływa na parametry obliczania amortyzacji, rejestry podsystemu rozliczania systemu operacyjnego nie będą wymagały korekty.
Ryż. 2. Korekta naliczonej amortyzacji środków trwałych
W takiej sytuacji nie można określić podatku dochodowego przez pół roku. Ale jeśli w organizacji zarejestrowane są oddzielne podpodziały (OP), błąd popełniony w II kwartale może wpłynąć na obliczenie udziałów w zysku za określony okres. jeżeli określone środki trwałe podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, oraz legislatura podmiotu Federacji Rosyjskiej ustala się okresy sprawozdawcze, następnie organizacja jest zobowiązana do złożenia zaktualizowanej deklaracji o podatku od nieruchomości przez sześć miesięcy.
W kwietniu organizacja (OSNO) przyjęła do księgowości środki trwałe (ruchomości), aw sierpniu wykryła błąd arytmetyczny, w wyniku którego przeszacowano koszt środków trwałych. Jak obniżyć początkowy koszt środków trwałych i przeliczyć amortyzację?
Z pytania nie wynika jasno, w jaki sposób majątek ruchomy trafił do organizacji. Załóżmy, że określony system operacyjny został kupiony od dostawcy za opłatą. Aby skorygować koszt nabytego środka trwałego w sierpniu bieżącego roku, program musi stworzyć dokument Operacja, gdzie wskazać następującą korespondencję rachunków:
STORNO Debet 08.04.1 Kredyt 60.01
STORNO Debet 01.01 Kredyt 08.04.1- o kwotę korekty kosztów środków trwałych;
STORNO Debet 20.01 (26, 44) Kredyt 02.01- o kwotę korekty amortyzacyjnej za maj, czerwiec, lipiec bieżącego roku;
Debet 20.01 (26, 44) Kredyt 02.01- o kwotę amortyzacji za sierpień bieżącego roku, z uwzględnieniem skorygowanego kosztu początkowego środków trwałych.
Na potrzeby rachunkowości podatkowej dla podatku dochodowego odpowiednie kwoty są również ewidencjonowane w przychodach Ilość NU Dt oraz Kwota NU CT. Aby w przyszłości naliczać amortyzację w rachunkowości i rachunkowości podatkowej, biorąc pod uwagę dokonane korekty, parametry amortyzacji należy wyjaśnić za pomocą dokumentu (rozdział Środki trwałe i wartości niematerialne - Parametry amortyzacji środków trwałych). Dokument powinien powstać również w sierpniu (rys. 3). Podczas wprowadzania dokumentu Zmiana opcji amortyzacji środków trwałych Nagłówek musi zawierać następujące dane:
- nazwa zdarzenia w „życiu” środka trwałego, co znajduje odzwierciedlenie w tym dokumencie;
- ustawić flagi Zastanów się w rachunkowości oraz Zastanów się w rachunkowości podatkowej.
Ryż. 3. Zmiana parametrów amortyzacyjnych środków trwałych
W polu tabeli musisz podać:
- środek trwały, którego parametry amortyzacji zmieniają się na skutek wykrytego błędu;
- w terenie Okres użytkowania (GWIZD)- okres użytkowania środka trwałego w księgowości początkowo w miesiącach ustanowiony przez organizację po przyjęciu do księgowości, na przykład 62 miesiące;
- w terenie Okres amortyzacji. (GWIZD)- pozostały okres użytkowania amortyzacji w rachunkowości. Ten BIZ jest obliczany jako pierwotnie ustalona FIA minus liczba miesięcy amortyzacji za maj-sierpień (62 miesiące - 4 miesiące = 58 miesięcy);
- w terenie Koszt do obliczenia amortyzacji. (GWIZD)- pozostały koszt środków trwałych do amortyzacji w rachunkowości. Koszt ten jest obliczany jako skorygowany koszt początkowy środków trwałych pomniejszony o naliczoną amortyzację za maj-sierpień;
- w terenie Okres użytkowania (DOBRZE)- okres użytkowania w miesiącach do amortyzacji w rachunkowości podatkowej. W tej sytuacji okres ten się nie zmienia.
Począwszy od września, przy wykonywaniu zaplanowanej operacji Amortyzacja i amortyzacja środków trwałych program obliczy amortyzację zgodnie z określonymi parametrami.
Ten błąd doprowadził do niedopłaty podatku dochodowego, więc organizacja jest zobowiązana do złożenia zaktualizowanej deklaracji za sześć miesięcy.
Zawyżony koszt środków trwałych może również wpływać na obliczanie udziału w zyskach, jeśli organizacja zarejestrowała EP.
W lipcu br. organizacja (OSNO, płatnik VAT) podpisała z dostawcą dodatkową umowę na obniżenie ceny pozycji magazynowych (zapasów i materiałów) zakupionych w poprzednich okresach podatkowych. W tym samym miesiącu otrzymano faktury korygujące. Te pozycje zapasów zostały ujęte w kosztach w okresie odbioru. W jakim okresie podatkowym należy odzwierciedlić dochód związany z obniżką ceny zakupu: czy można go uwzględnić w bieżącym okresie, czy też należy składać poprawione deklaracje za lata poprzednie? W minionych latach organizacja miała zysk do celów podatkowych.
Najpierw zastanówmy się, czy za błąd można uznać rozliczenie towarów i materiałów po cenach wskazanych w oryginalnych dokumentach pierwotnych. Zgodnie z paragrafem 2 PBU 22/2010, nieścisłości lub pominięcia w odzwierciedleniu stanu faktycznego działalności gospodarczej zidentyfikowane w wyniku uzyskania Nowa informacja, który nie był dostępny dla organizacji w momencie refleksji (nierefleksji) tych faktów. W momencie odbioru towarów i materiałów i odpisywania ich do produkcji w poprzednich okresach podatkowych organizacja prawidłowo odzwierciedliła wszystkie dochody i wydatki. Podpisana z dostawcą umowa na zmianę ceny produktu jest zdarzeniem niezależnym, które nie jest błędem księgowym. Tak więc przy ujmowaniu zmian cen towarów i materiałów w rachunkowości nie mają zastosowania zasady PBU 22/2010.
W rachunkowości zysk z lat ubiegłych wykazany w roku sprawozdawczym jest ujmowany w pozostałych dochodach (pozostałych dochodach). Inne wpływy są ujmowane w miarę ich identyfikacji i podlegają zaksięgowaniu w rachunku zysków i strat organizacji (klauzule 7, 11, 16 rozporządzenia o rachunkowości „Dochód organizacji” PBU 9/99, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 06.05.1999 nr 32n , dalej - PBU 9/99). A co z podatkiem dochodowym? Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej nie ujawnia zatem pojęcia „błędów (zakłóceń)”, dlatego ta koncepcja powinien być używany w znaczeniu, w jakim jest używany w przepisach dotyczących rachunkowości (klauzula 1, art. 11 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej), a Ministerstwo Finansów Rosji zgadza się z tym (pismo z dnia 30.01.2012 r. Nr. 03-03-06/1/40). Mimo to organy regulacyjne nalegają na dostosowanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w poprzednich okresach wraz ze spadkiem ceny sprzedanych towarów:
- gdy podstawa opodatkowania kupującego znajduje odzwierciedlenie w rabacie udzielonym mu poprzez korektę ceny towaru, podatnik ten nie otrzymuje dochodu podlegającego opodatkowaniu (nie ma zastosowania klauzula 19.1 ust. 1 art. 265 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Konieczne jest przeliczenie kosztów surowców i materiałów w rachunkowości podatkowej z uwzględnieniem zmian cen, w tym poprzez przeliczenie średniego kosztu odpowiednich towarów i materiałów od okresu kapitalizacji do momentu odpisu (pismo z Ministerstwo Finansów Rosji z dnia 20.03.2012 nr 03-03-06/1/137);
- zmiany wskaźników dochodów lub wydatków, które powstały w związku ze zmianą ceny umowy, w tym w związku z udzielaniem rabatów, są brane pod uwagę w sposób określony w art. 54 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej , tj. tak jakby wykryto błąd (pismo Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 22.05.2015 nr 03-03-06/1/29540).
Ponieważ w rozważanej sytuacji korekta rachunkowości podatkowej wpływa na kilka przeszłych okresów podatkowych, wskazane jest zastosowanie sekwencji działań opisanych wcześniej w programie: korzystanie z dokumentu Operacja odzwierciedlić dochody z poprzednich lat w rachunkowości, odzwierciedlić PR w specjalnych zasobach do celów rachunkowości podatkowej (jeśli organizacja stosuje przepisy RAS 18/02), a następnie ręcznie skompilować rejestry rachunkowości podatkowej, gdzie załączyć obliczenia korekt podstawy opodatkowania dla w każdym okresie podatkowym.
W przypadku podatku VAT sytuacja jest znacznie prostsza. Po otrzymaniu od dostawcy faktury korygującej w celu obniżenia kosztów towarów i materiałów, kupujący musi:
- przywrócić część naliczonego podatku VAT przyjętego do odliczenia przy księgowaniu towarów i materiałów. Odzyskanie podatku VAT musi nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym przypada najwcześniejsza z następujących dat: data otrzymania dodatkowej umowy na obniżenie kosztów towarów i materiałów lub data otrzymania faktury korygującej (klauzula 4, ust. 3). , art. 170 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). W naszej sytuacji jest to III kwartał;
- odzwierciedlić w księdze sprzedaży dokument otrzymany jako pierwszy (klauzula 14 Zasad prowadzenia księgi sprzedaży, zatwierdzonych dekretem nr 1137).
Operacje te są wykonywane automatycznie przy użyciu dokumentu Korekta paragonu z rodzajem operacji Korekta za zgodą stron.
Aby nie wpływać na rachunkowość i rachunkowość podatkową, w zakładce Główna rzecz w terenie Odzwierciedlaj regulację należy ustawić wartość Tylko dla podatku VAT.
W dokumencie sprzedaży za ostatni rok znaleziono błędy, z których jeden doprowadził do nadpłaty podatku dochodowego, a drugi do niedopłaty, a kwota nadpłaty jest większa od niedopłaty. Jak naprawić te błędy? Jak wygenerować księgowania dla tej korekty?
W opinii organów regulacyjnych, w przypadku wykrycia kilku błędów (zniekształceń), które doprowadziły zarówno do zaniżenia, jak i przeszacowania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku odnoszącego się do poprzednich okresów podatkowych (sprawozdawczych), podstawa opodatkowania oraz kwota podatku są wyszczególnione w kontekście każdego wykrytego błędu (pismo Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 15 listopada 2010 r. nr 03-02-07/1-528).
Ponowne obliczenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku odbywa się zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ust. 1 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej.
Oznacza to, że błędy popełnione w ubiegłorocznym dokumencie wdrożeniowym, które doprowadziły do niedoszacowania podstawy opodatkowania i kwoty podatku, powinny zostać skorygowane w ostatnim roku, a te, które nie spowodowały niedoszacowań, można skorygować w bieżącym Kropka.
Tak działa system księgowy Korekta wdrożenia(rozdział Sprzedaż) z rodzajem operacji Korekta w dokumentach pierwotnych(jeżeli korekta jest dokonywana we wszystkich sekcjach rachunkowości).
Zmiany w danych rachunkowości podatkowej są dokonywane:
- w ostatnim roku podatkowym- czy błędy (zniekształcenia) doprowadziły do niedoszacowania kwoty należnego podatku. Jednocześnie okres korekty musi być otwarty na wprowadzenie zmian, w przeciwnym razie dokument nie zostanie zaksięgowany;
- w bieżącym okresie sprawozdawczym (podatkowym)- czy błędy (zniekształcenia) nie doprowadziły do zaniżenia kwoty należnego podatku. Jednocześnie program nie sprawdza strat w przeszłych lub bieżących okresach.
W przypadku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, dokument Korekta wdrożenia w zakładce Obliczenia flaga musi być ustawiona Księgowość za ostatni rok jest zamknięta do korekty (raportowanie jest podpisane). W tym przypadku błędy lat ubiegłych w rachunkowości są korygowane w bieżącym okresie jako zyski i straty lat ubiegłych w kontekście każdego błędu.
Dokument ten automatycznie koryguje wszystkie błędy z poprzednich lat w sposób uproszczony, który jest ustalony dla drobnych błędów zgodnie z paragrafami 9 i 14 PBU 22/2010.
W celu skorygowania podatku VAT konieczne jest zarejestrowanie nowej (skorygowanej) kopii faktury (punkt 7 Zasad wypełniania faktur, zatwierdzonego Uchwałą nr 1137). Dwa wpisy zostaną automatycznie odzwierciedlone w dodatkowym arkuszu księgi sprzedaży (klauzula 3 Zasad wypełniania dodatkowego arkusza księgi sprzedaży, zatwierdzonego dekretem nr 1137):
- anulowanie wpisu na wystawionej fakturze zawierającego błędy;
- zapis poprawionej faktury.
Procedura korygowania błędów w rachunkowości podatkowej (dla podatku dochodowego) w różnych okresach podatkowych w tej sytuacji doprowadzi do tego, że wraz z obowiązkiem złożenia zaktualizowanej deklaracji za poprzedni okres rozliczeniowy, organizacja będzie musiała również zapłacić zaległości podatku dochodowego, a także kar.
Problemu tego można uniknąć, jeśli wszystkie błędy zostaną skorygowane w poprzednim okresie podatkowym, ponieważ kwota nadpłaty podatku jest większa niż kwota niedopłaty. W tym celu wskazane jest skorzystanie z sekwencji działań opisanych wcześniej w programie: w bieżącym okresie, korzystając z dokumentu Operacja odzwierciedlają przychody i wydatki z poprzednich lat w rachunkowości (w korespondencji z rachunkami 91 lub 84), w razie potrzeby odzwierciedlają trwałe różnice, a następnie ręcznie skompilować ewidencję podatkową za poprzedni okres rozliczeniowy. Dokument Korekta wdrożenia- używać tylko do korekty podatku VAT.
Masz dość szukania wiadomości w wielu serwisach księgowych? Boisz się przegapić naprawdę ważne zmiany w przepisach? Subskrybuj największy kanał księgowy BUKH.1C w Telegramie https://t.me/buhru (lub wpisz @buhru w pasku wyszukiwania w Telegramie), a my niezwłocznie wyślemy ważne wiadomości bezpośrednio na Twój telefon!
Opis błędu formatu strumienia w 1C 8.3
Błąd formatu strumienia w 1C jest najczęstszy wśród wszystkich użytkowników. I zwykle w takich przypadkach trudno wytłumaczyć jego wygląd - wydaje się, że działały w 1C, wszystko jest jak zwykle. Uruchamiając ponownie 1C, otrzymujemy następujący komunikat:
Żaden z przycisków Błędy formatu strumienia nie pozwala na uruchomienie bazy danych i kontynuowanie pracy. Właśnie dlatego, że ten błąd jest najbardziej popularny i częsty, najpierw wyjaśnimy jego przyczyny, a dopiero potem przejdziemy do rozważenia metod jego rozwiązania.
Przyczyny błędu formatu strumienia w 1C 8.3
Błąd formatu strumienia w 1C jest związany z odczytem pamięci podręcznej bazy danych podczas uzyskiwania do niej dostępu. Co najmniej gotówka w prostych słowach, są to informacje pomocnicze (ustawienia, ulubione, częste polecenia itp.) 1C, przechowywane w plikach niezależnych od bazy. Podczas pracy 1C regularnie uzyskuje dostęp do pamięci podręcznej. Jeśli wystąpi sytuacja, gdy to połączenie zostanie przerwane (z powodu przerwy w zasilaniu, problemów z siecią, awaryjnego wyłączenia 1C), pamięć podręczna może zostać zapisana z błędami. W takim przypadku przy następnym uruchomieniu odczytanie pamięci podręcznej doprowadzi do tego samego błędu - błędu formatu strumienia w 1C.
Sposoby rozwiązania błędu formatu strumienia w 1C 8.3
Zanim zaczniesz rozwiązywać problem w jakikolwiek sposób, pamiętaj, aby to zrobić utworzyć kopię zapasową podstawy! Pomoże to wrócić do pierwotnego wyniku w przypadkach, gdy próba rozwiązania problemu nie powiedzie się.
Do szybkie tworzenie kopii zapasowej, otwórz folder z bazą danych (tak jak w metodzie nr 1) i skopiuj jego zawartość do dowolnej innej lokalizacji. Wykonuj prace w celu poprawienia błędów tylko z kopią zapasową!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Czyszczenie podstawowej pamięci podręcznej 1C
Najłatwiejszym i najbardziej pomocnym sposobem w większości przypadków jest wyczyszczenie podstawowej pamięci podręcznej 1C. Aby to zrobić, uruchom 1C: Enterprise i znajdź ścieżkę, wzdłuż której przechowywana jest baza danych:
Otwórzmy ten folder w Eksploratorze i usuńmy wszystkie pliki z wyjątkiem pliku podstawowego, jak pokazano na poniższym rysunku. Pamiętaj, że liczba plików może się różnić, wszystkie muszą zostać usunięte, z wyjątkiem jednego - 1Сv8 (baza plików).
Czyszczenie pamięci podręcznej 1C
Następnym sposobem jest wyczyszczenie pamięci podręcznej 1C: Enterprise. Aby to zrobić, otwórz foldery, w których są przechowywane. W systemie Windows 7 i nowszych są dwa z nich:
C:\Użytkownicy\Nazwa użytkownika\AppData\Roaming\1C
C:\Użytkownicy\Nazwa użytkownika\AppData\Local\1C
Powinieneś usunąć folder 1cv8 w obu z nich:
Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej spróbuj zalogować się ponownie. Czy błąd pozostał? Wypróbuj następną metodę.
Naprawianie bazy danych za pomocą narzędzia chdbfl.exe
Być może błąd formatu strumienia może być związany z błędami w samej bazie danych. Aby to zrobić, powinieneś to sprawdzić za pomocą program specjalny chdbfl.exe, który jest dostarczany z 1C: Enterprise. W tym celu przejdź do folderu z programem (najczęściej jest to C:\Program Files\1cv8\8.3.XX.YYY\bin\) i znajdź plik chdbfl.exe:
Po otwarciu kliknij wielokropek w prawym górnym rogu i znajdź uszkodzony plik podstawowy. W oparciu o powyższą metodę możemy powiedzieć, że jest to ten sam plik bazy danych, którego nie usunąłeś podczas czyszczenia pamięci podręcznej.
Następnie zaznacz pole Napraw wykryte błędy i kliknij Uruchom. Poczekaj na zakończenie sprawdzania i spróbuj uruchomić bazę danych. Czy błąd pozostał? Wypróbuj następną metodę.
Testowanie i naprawianie bazy danych za pomocą Konfiguratora
Następnym sposobem rozwiązania błędu formatu strumienia w 1C jest przetestowanie i naprawienie bazy danych, dostępne w Konfiguratorze.
Uruchom 1C: Enterprise w trybie konfiguratora:
W Konfiguratorze, który się otworzy, wybierz Administracja - Testowanie i naprawianie:
W oknie, które się otworzy, ustaw ustawienia, jak pokazano na poniższym rysunku i kliknij Uruchom.
Poczekaj na zakończenie wszystkich procedur. Zamknij Konfigurator i spróbuj wejść do bazy danych. Czy błąd pozostał? Wypróbuj następną metodę.
Rozładowywanie i ładowanie bazy danych przez dt
Ta metoda może pomóc w wyeliminowaniu takich błędów, które nie zostały wyeliminowane w ust. 3 i 4 tego artykułu. Wejdź do bazy danych w trybie Konfiguratora, jak w powyższej metodzie. Wybierz Administracja - Prześlij bazę informacji:
W oknie, które zostanie otwarte, wybierz lokalizację pobierania. To może być wszystko, najważniejsze jest zapamiętanie tego miejsca.
Kliknij Zapisz i poczekaj na zakończenie pobierania. Wyjdź z trybu Konfiguratora. Otwórz ponownie 1C: Enterprise i wybierz Dodaj - Utwórz nową bazę danych - Utwórz bazę danych bez konfiguracji - Dalej - Gotowe.
Otwórz utworzoną bazę danych za pomocą Konfiguratora i kliknij Administracja - Załaduj bazę danych. Określ w oknie, które otwiera plik do przesłania, który właśnie utworzyłeś. Poczekaj na zakończenie pobierania, zamknij Konfigurator i spróbuj uzyskać dostęp do nowo pobranej bazy danych. Czy błąd pozostał? Wypróbuj następną metodę.
Zaawansowane sposoby rozwiązywania błędów formatu danych 1C
Szczegółowe rozważenie zaawansowanych metod rozwiązywania błędu formatu danych w 1C wykracza poza zakres tego artykułu, ponieważ aby z nich korzystać, musisz mieć pewną wiedzę z zakresu obsługi komputera, więc instrukcje i uwagi dla każdego z nich byłyby dość obszerny.
Ograniczamy się do ich wymienienia:
1. Wgrywanie i ładowanie danych między nieaktywną i pustą bazą danych za pomocą przetwarzania „Wgrywanie i ładowanie danych XML”.
2. Różne wersje używanego 1C, działające w tej samej bazie danych przez sieć (więcej szczegółów, patrz) muszą być uporządkowane.
3. Wyłączenie protokołu IPv6 za pośrednictwem rejestru systemu Windows.
4. Zainstaluj ponownie lub zaktualizuj 1C: Enterprise.
5. Przeniesienie bazy danych na inny komputer i próba jej tam uruchomienia.
6. Wyłączanie lub usuwanie zapór sieciowych i/lub programów antywirusowych.
7. Sprawdzanie formatu strumienia za pomocą narzędzia Tool_1CD
8. Zaktualizuj konfigurację za pomocą pliku .cf.
Problem „Błąd formatu strumienia w 1C 8.3” nie został rozwiązany? Uzyskaj bezpłatną konsultację od naszych ekspertów, aby rozwiązać ten problem!
Ostatnie wydanie nr 22 z dnia 15.07.08 | Fabuła
URL:
Słowa kluczowe: błąd, wyjątek, próba, 80004005, 80040E31, 00000005, 00000041, 80070005, 80000009, 80030005, 8001011B, 80010108, 80010005, SD 800706BA, BLAST 08, 800706
Proponuję, aby wszyscy razem sporządzili listę błędów 1C 80 i jaki komunikat o tym błędzie można uzyskać do analizy w funkcji Opis błędów ().
Proszę postępować zgodnie z formatem i podać dosłowny tekst błędu.
Błąd blokowania transakcji
Dostawca Microsoft OLE DB dla Serwer SQL: Transakcja (identyfikator procesu 55) została zablokowana w zasobach blokady z innym procesem i została wybrana jako ofiara zakleszczenia. Ponownie uruchom transakcję.
HRESULT=80004005, SQLSTATE=40001, natywny=1205
Występuje, gdy występuje konflikt transakcji, często podczas zapisywania obiektów.
Błąd blokady transakcji 2
Dostawca Microsoft OLE DB dla programu SQL Server: Przekroczono limit czasu żądania blokady.
HRESULT=80040E31, SQLSTATE=HYT00, natywny=1222
Limit czasu upłynął.
Ponad 256 tabel na zapytanie
Błąd wykonania zapytania "Skonstruowane zapytanie do DBMS używa zbyt wielu tabel. Nie można więcej niż 256."
Gdy w zapytaniu uzyskano dostęp do więcej niż 256 tabel.
Błędy: 00000005, 00000041, 80070005, 80000009, 80030005, 8001011B
Występują, gdy użytkownik, w imieniu którego działa aplikacja kliencka, nie ma praw dostępu do żadnych zasobów. W szczególności może to oznaczać, że użytkownik, w imieniu którego uruchomiono aplikację kliencką 1C:Enterprise, nie może uzyskać dostępu ani do narzędzi COM+ komputera, na którym jest zainstalowany serwer, ani do zarejestrowanej na nim aplikacji 1CV8 COM+, która jest serwer 1C:Enterprise.
Jeśli ten błąd wystąpi w połączeniu zewnętrznym 1C:Enterprise, oznacza to, że użytkownik aplikacji, który uzyskał dostęp do połączenia zewnętrznego, nie ma odpowiednich uprawnień. Może to być dowolna aplikacja interaktywna lub np. serwer WEB. W szczególności, jeśli używany jest serwer WEB Microsoft Internet Usługi informacyjne, wówczas tym użytkownikiem może być użytkownik IUSR_<Имя компьютера>lub ASPNET.
Metoda ustawiania praw dostępu użytkownika do serwera COM+ została opisana w sekcjach „Problemy z instalacją i konfiguracją 1C:Enterprise 8.0 w wersji „klient-serwer”” oraz „Cechy korzystania z zewnętrznego połączenia 1C:Enterprise w aplikacjach WEB” .
(C) ITS
Błąd 80010108
Może się to zdarzyć, jeśli aplikacja kliencka była nieaktywna przez pewien czas (kilka minut), na przykład z powodu usypiania komputera lub długiego oczekiwania na punkt przerwania w debugerze. Powodem tego jest cecha mechanizmu DCOM, który zapewnia wymuszone zerwanie połączenia z serwerem, jeśli klient nie był aktywny przez dłuższy czas.
(C) ITS
Błąd 80010005
Może wystąpić w aplikacji klienckiej podczas uzyskiwania dostępu do serwera 1C:Enterprise, jeśli aplikacja kliencka wielokrotnie uzyskiwała dostęp do serwera 1C:Enterprise podczas przerysowywania ekranu. Może to być przejawem błędu wewnętrznego w aplikacji klienckiej 1C:Enterprise. W celu jego szybkiej korekty wskazane jest opisanie okoliczności jej wystąpienia i skontaktowanie się z linią pomoc techniczna 1C: Przedsiębiorstwo 8.0.
(C) ITS
Błędy 800706BA, 800706BE
Sygnalizują sytuację awaryjną na serwerze 1C:Enterprise, która doprowadziła do jego automatycznego ponownego uruchomienia.
(C) ITS
Błąd 0x80080005: Wykonanie serwera nie powiodło się
Jedną z przyczyn tego błędu są problemy z podsystemem COM+, który jest częścią systemu operacyjnego. Gdy wystąpi taki błąd, z reguły zdarzenia ze źródłem COM+ o nazwie aplikacja serwerowa Aplikacja systemowa i określenie pliku Comsvcs.dll. Istnieją procedury odzyskiwania COM+, ale nie zawsze dają oczekiwany rezultat. Opisy oficjalnie zalecanych procedur można znaleźć pod adresem http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;315296 (lub podobnym http://support.microsoft.com/default.aspx?scid =kb ;en-us;318731), ale zgodnie z wynikami praktyczne zastosowania zalecana jest procedura opisana na stronie http://www.jsifaq.com/subN/tip6900/rh6951.htm. Ta sekwencja kroków została uzupełniona w stosunku do oficjalnej i może być stosowana w system operacyjny ach 2000/XP/2003. Poniżej znajduje się jego tłumaczenie na język rosyjski.
Aby naprawić uszkodzony katalog COM+:
1. Zmień nazwę katalogu %SystemRoot%\System32\Clbcatq.dll na %SystemRoot%\System32\~Clbcatq.dll (zwróć uwagę na tyldę w nazwie katalogu).
2. Uruchom ponownie komputer.
3. Usuń klucz COM3 znajdujący się w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft z rejestru systemowego.
4. Uruchom konsolę poleceń CMD.EXE.
5. Wpisz pushd %SystemRoot% i naciśnij Enter.
6. Wpisz rd /s /q Rejestracja i naciśnij klawisz Enter.
7. Wpisz popd i naciśnij Enter.
8. Wpisz exit i naciśnij Enter.
9. Usuń słowo Ukryj z wiersza rozpoczynającego się od COM= w pliku %SystemRoot%\Inf\Sysoc.inf. Możesz użyć Notatnika do edycji pliku.
10. Dla Windows XP:
* Uruchom konsolę poleceń CMD.EXE.
* Wpisz regsvr32 /s ole32.dll i naciśnij Enter.
* Wpisz regsvr32 /s oleaut32.dll i naciśnij Enter.
* Wpisz exit i naciśnij Enter.
11. Uruchom Panel sterowania Dodaj/Usuń programy i wybierz Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
12. Kliknij Dalej i ponownie zainstaluj COM+.
Uwaga: jeśli mechanizm ochronny pliki systemowe Ochrona plików systemu Windows blokuje jedną lub więcej z powyższych czynności, należy je wykonać w tryb bezpieczeństwa(Tryb bezpieczeństwa).
http://users.v8.1c.ru/Adm433.aspx
Błąd zapisu/postu
Błąd podczas wywoływania metody kontekstu (Write): Operacja nie powiodła się!
Występuje, jeśli ustawisz Odrzucenie=true w module nagrywania/publikowania
Błąd konwersji danych XML
występuje, gdy struktura danych (konfiguracja) nie jest zsynchronizowana między węzłami rozproszonej bazy danych
W bazie danych nie ma użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi
Podczas edycji listy użytkowników role są pobierane tylko z konfiguracji bazy danych. Aktualizacja konfiguracji bazy danych (F7).
Próba przeniesienia zmiennej wartości na serwer 1C:Enterprise
Występuje tylko w wersji klient-serwer (SQL). Do naprawienia błędu potrzebny jest programista. Jeśli masz typową konfigurację, spróbuj zaktualizować ją do najnowszej wersji.
Zmienny - zmienny. Na serwer 1C można przesyłać tylko wartości prymitywnych typów danych.
Wątek klienta jest wykonywany na serwerze. Tymczasowo niemożliwe jest usunięcie klienta
v8: na serwerze działa wątek klienta. Tymczasowo niemożliwe jest usunięcie klienta
Jednak nie jest konieczne ponowne uruchomienie serwera aplikacji (wyrzucenie wszystkich użytkowników), aby zabić proces, który zawiesił się w ten sposób.
Wystarczy znaleźć ten proces na serwerze SQL i zabić go na serwerze SQL.
Błąd SDBL: Pola „CAST (Q_000_T_001/Recorder AS REF(Document4055))/Fld4092” i „CAST (Q_000_T_001/Recorder AS REF(Document123))/Fld2322” nie są zgodne z typem.(poz=10173)
W dokumentach „Przekaz gotówkowy przychodzący” i „Przekaz gotówkowy wychodzący” atrybut „Powód” ma włączoną flagę we właściwości „Nieograniczona długość”, należy odznaczyć flagę i określić długość tego atrybutu
„Błąd SQL: nie znaleziono pola „MaxGetCode”
Ten błąd występuje w wersji pliku, gdy klienci różnych wersji jednocześnie pracują z IB w wersji pliku.
W tym artykule wyjaśnimy przyczyny, odmiany i rozwiązania
„Błędy formatu strumienia” 1C.
Każdy, kto pracuje z 1C:Enterprise w dowolnej konfiguracji, przynajmniej raz zobaczył przed oczami okno z błędem „Błąd formatu strumienia”.
To okno znajduje się w TOP-3 najczęstszych błędów 1C:Enterprise. Jest nieprzyjemna z powodu braku informacji. Nie jest jasne: gdzie, jaki jest błąd? Naturalną reakcją byłoby naciśnięcie przycisku „Uruchom ponownie”, ale z dużym prawdopodobieństwem można argumentować, że ponowne uruchomienie problemu nie rozwiąże problemu, a użytkownik ponownie zobaczy to okno.
W tym artykule wyjaśnimy przyczyny, odmiany i sposoby wyeliminowania „Błądu formatu strumienia” 1C.
Dlaczego 1C 8 zapisuje „Błędy formatu strumienia”?
Program 1C:Enterprise został stworzony w taki sposób, że w trakcie pracy stale dąży do optymalizacji szybkości działania. W tym celu na komputerze użytkownika tworzona jest „pamięć podręczna”, w której przechowywane są często używane informacje, na przykład: lokalizacja i formy okien, dane serwisowe użytkownika, ustawienia wyboru, czcionki itp. Buforowanie pozwala zmniejszyć liczbę żądań do serwera, a tym samym zwiększyć prędkość 1C:Enterprise.
Ale co się stanie, jeśli plik „pamięci podręcznej” zostanie zapisany z błędem / błędami w wyniku nieprawidłowego zakończenia sesji, przepięcia lub awarii sieci (dla wersji klient-serwer 1C)? Przy następnej próbie uzyskania dostępu do „pamięci podręcznej” 1C nie będzie mógł odczytać pliku i pojawi się okno „Błąd formatu strumienia”. „Zepsuta pamięć podręczna” jest najczęstszą przyczyną tego błędu.
Oprócz niepoprawnie zapisanej pamięci podręcznej, dokumenty (lub katalogi lub dowolny inny obiekt) mogą być również niepoprawnie zapisane w infobazie, co może również spowodować błąd omówiony w tym artykule.
Rodzaje błędów formatu strumienia
Konwencjonalnie błąd formatu strumienia 1C można podzielić na 2 typy:
- Pierwszy typ to błąd występujący podczas uruchamiania 1C. Jest to wynik nieprawidłowego zakończenia sesji, przerwy w dostawie prądu; lub pojawia się po . W takim przypadku błąd należy szukać w pamięci podręcznej.
- Drugi typ to błąd, który występuje w procesie pracy z 1C, na przykład podczas otwierania katalogu, publikowania dokumentu, generowania raportu lub aktualizacji. W takim przypadku należy poszukać błędu w infobazie.
W zależności od rodzaju błędu możesz wybrać najbardziej odpowiednią opcję jego eliminacji. Ale możesz użyć wszystkich metod po kolei, dopóki jedna z nich nie zadziała. Metody nie zaszkodzą Twojej bazie danych 1C 8. Jeśli jednak zachowujesz się jak prawdziwy profesjonalista, powinieneś najpierw wykonać kopię zapasową, a dopiero potem poradzić sobie z „Błądem formatu strumienia”.
Jak naprawić „Błąd formatu strumienia”?
Rozważ NAJLEPSZE rozwiązania:
1. Wyczyść pamięć podręczną 1C
Ta metoda została szczegółowo omówiona w naszym artykule „”. Przypomnijmy krótko. Aby ręcznie usunąć pliki pamięci podręcznej, musisz znaleźć foldery, w których przechowywana jest pamięć podręczna. Dla systemów operacyjnych Win7 i nowszych pliki tymczasowe przechowywane w C:\Użytkownicy\Nazwa użytkownika\AppData\Roaming\1C oraz C:\Użytkownicy\Nazwa użytkownika\AppData\Local\1C w folderach zaczynających się od „1cv8”. W systemie Windows XP w folderze użytkownika w lokalizacji Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\1C\. Jeśli folder AppData nie jest widoczny, ustaw widoczność ukryte foldery. Poniższy rysunek pokazuje, jak wyglądają pliki pamięci podręcznej - foldery o długich niezrozumiałych nazwach (w naszym przypadku jest tylko jeden plik). Aby wyczyścić pamięć podręczną, musisz usunąć te foldery.
Ważny! Możesz usunąć foldery tylko po zakończeniu procesów pracy z 1C:Enterprise.
2. Rozpocznij testowanie i naprawianie 1C
W trybie konfiguratora należy kliknąć pozycję menu „Administracja”, a następnie „Testuj i napraw”.
Należy zaznaczyć dwie pierwsze pozycje „reindeksowanie tabel infobazy” i „sprawdzanie logicznej integralności infobazy”. Kliknij przycisk Uruchom. Sam system sprawdzi bazę danych, znajdzie błędy, poprawi je i przedstawi raport z wykonanej pracy. W razie potrzeby sprawdź także trzeci element „sprawdzanie integralności referencyjnej infobazy”.
3. Uruchom "chdbfl.exe"
Jeżeli nie ma możliwości wejścia do konfiguratora, należy uruchomić program "chdbfl.exe", który znajduje się: "C:\Pliki programów (x86)\1cv8\8.3……\bin". Wybierz plik bazy danych, zaznacz pole wyboru „Napraw wykryte błędy” i kliknij przycisk „Uruchom”. Wtedy system zrobi wszystko za Ciebie. Sam system sprawdzi bazę danych, znajdzie błędy i poprawi je. Podczas działania programu „chdbfl.exe” nie powinno być żadnych aktywnych sesji z 1C.
4. Rozładuj i załaduj infobazę w .dt
W trybie konfiguratora wybierz pozycję menu „Administracja” i kliknij „Prześlij bazę informacji”. Następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik bazy danych (.dt), nadaj plikowi nazwę i kliknij „Zapisz”.
Następnie utwórz nową pustą bazę danych na swoim komputerze (lub serwerze). Przejdź do konfiguratora nowej bazy danych, kliknij "Administracja", następnie "Wczytaj bazę danych". Wybierz przygotowany wcześniej plik i kliknij „Otwórz”.
5. Prześlij i pobierz dane XML.
Ta metoda może spowodować utratę danych, dlatego zaleca się jej stosowanie tylko przez zaawansowanych użytkowników. Metoda jest podobna do poprzedniej i polega na tym, że baza danych jest najpierw rozładowywana (tylko nie w .dt, jak w poprzedniej metodzie, ale w specjalnym formacie .XML). Następnie baza jest ładowana z powrotem. Odbywa się to za pomocą wbudowanego przetwarzania „Rozładowywanie i ładowanie danych XML”.
6. Zaktualizuj 1C
Przyczyną omawianego błędu może być obecność aktywnych sesji użytkowników pracujących w różne wersje. Na przykład w bazie danych jest aktywna sesja użytkownika z platformą 1C 8.3.5 ...., a inna próbuje się połączyć, z wersją 8.3.4 .... Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka wersji, upewnij się, że w oknie edycji infobazy wybrana jest „właściwa” wersja, której potrzebujesz.
7. Inne sposoby.
W 99% przypadków powyższe metody radzenia sobie z „błędem formatu strumienia” skutecznie wykonają swoją pracę, a błąd „zniknie”. W pozostałych 1% będziesz musiał zastosować bardziej złożoną diagnostykę, czasami wykraczającą poza zakres 1C, na przykład: wyczyść tymczasowe pliki komputera, a nie tylko pamięć podręczną 1C; zweryfikować Dysk twardy na złe sektory za pomocą narzędzia „chkdsk.exe”; sprawdź swój komputer programem antywirusowym. Możesz nawet spróbować uruchomić bazę danych 1C na innym komputerze i w ten sposób zlokalizować problem, upewniając się, że błąd leży dokładnie w bazie danych, a nie w sprzęcie, a nie w systemie operacyjnym.
Ten artykuł został stworzony, aby pomóc tym, którzy napotkali błąd 1C „Błąd formatu strumienia”, tutaj rozważono i wyjaśniono przyczyny jego pojawienia się, jego warunkowe typy i metody eliminacji. Błąd wygląda przerażająco i niezrozumiale ze względu na swoją niepewność, ale, jak widzimy, eliminuje podany błąd w mocy wszystkich.
Księgowi często mają do czynienia z komunikatem „Błąd ładowania metadanych 1C”, który powoduje aktywny alarm, ponieważ większość niedoświadczonych księgowych po prostu nie wie, jak naprawić taki błąd, jak sprawić, aby program działał ponownie bez problemów.
Istotą błędu jest brak niezbędnego pliku w bazie danych.
Przede wszystkim należy rozumieć, że komunikat „Błąd ładowania metadanych w 1C 7.7” pojawia się w przypadkach, gdy oprogramowanie podczas uruchamiania nie może bezpośrednio wykryć samego pliku metadanych w bazie informacyjnej.
Ten problem może również wystąpić, gdy ten plik został przypadkowo uszkodzony. Nawiasem mówiąc, księgowi, którzy ignorują zasady prawidłowego wyłączania komputera, często muszą radzić sobie z takimi uszkodzeniami. Oczywiście czasami powodują to czynniki zewnętrzne, gdy zasilanie nagle się wyłącza.
Szczególnie niepoprawne zamknięcie powoduje taką awarię, jeśli bazy danych znajdują się na nośnikach wymiennych. Oczywiście, jeśli ten nośnik wymienny ulegnie awarii, nie będziesz mógł korzystać z zapisanych na nim metadanych. Nie powinniśmy wykluczać, że problem powstał z powodu penetracji oprogramowania antywirusowego na komputer.
Sposoby naprawienia błędu
Jeśli byłeś świadkiem komunikatu „Błąd ładowania metadanych w 1C w systemie Windows 7”, odłóż panikę, skup się i zacznij zastanawiać się, jak rozwiązać problem. Uwierz mi, jeśli zastosujesz się do zaleceń, ten problem nie będzie dla ciebie tak straszny i niesamowicie trudny.
Oczywiście musisz zrozumieć, że nie tylko uszkodzenia, ale kilka naraz może prowadzić do błędu metadanych w 1C 7.7. Tylko ze względu na to, że program początkowo ładuje plik md., wykrywszy jego uszkodzenie, sygnalizuje to komunikatem „Błąd metadanych 1C”. Po prostu nie można od razu dowiedzieć się o innych usterkach komponentów bazy danych, ponieważ program po prostu nie powiadamia o tym.
Niestety, sam mógłbyś sprowokować tak straszny problem. Dzieje się tak często, gdy istnieje potrzeba nadpisania pliku md.file za pomocą kopii. Jest to katastrofalny błąd programu, więc wcale nie dziwi fakt, że zaczyna „mścić się” na księgowych za nieudolną obsługę. Jeśli chcesz przepisać informacje, niedopuszczalne jest wykonanie kopii.
Algorytm działania
Aby jeszcze bardziej nie zaszkodzić programowi, ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń doświadczonych użytkowników. Jeśli zostanie znaleziona już uszkodzona baza danych, nie spiesz się z podjęciem żadnych działań, dopóki nie wykonasz kopii sektor po sektorze.
Jeśli zastosujesz się do tych zaleceń, możliwe będzie łatwe przywrócenie bazy danych. Niestety ci, którzy ignorują te wskazówki, mogą nie być w stanie naprawić awarii systemu. Jeśli więc wystąpił błąd podczas ładowania metadanych w 1C Enterprise, przede wszystkim sprawdź, czy sam program widzi ścieżkę do infobazy.
Nawet jeśli widzi, nie spiesz się, aby przejść do kolejnych kroków, sprawdź poprawność podanej ścieżki. Czasami, gdy system się zawiesza, ścieżka staje się nieprawidłowa, zdecydowanie skorzystaj baza informacji program nie może, z tego powodu nie załaduje się poprawnie. Niestety, jeśli ścieżka jest prawidłowa, to problem jest jeszcze poważniejszy, ale można sobie z nim poradzić.
Zacznijmy szukać przyczyn problemu, jeśli oprogramowanie widzi ten plik, ale nie może go odczytać. Sugerujemy otworzyć Eksploratora Windows, a następnie spróbować utworzyć dokładna kopia plik konfiguracyjny, umieszczając go na innym miejscu na dysku.
Jeśli nawet przy takich akcjach pojawi się komunikat o błędzie mówiący, że pliku nie można odczytać, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój dysk, na którym zapisana jest baza danych, jest po prostu uszkodzony. Czasami dzieje się tak, gdy dysk wymienny ochrona jest ustawiona, ograniczając prawa do odczytu.
Niestety dość często księgowi mają do czynienia z faktem, że plik można odczytać, ale okazuje się on uszkodzony z powodu atak wirusa, nieprawidłowe wyłączenie i inne. Dlatego przed przejściem dalej bardzo ważne jest wykonanie kopii zapasowej, która zostanie umieszczona na innym miejscu na dysku.
Cóż, jeśli księgowi okresowo tworzą kopię zapasową, to wystarczy rozpakować tę kopię i zastąpić uszkodzony plik tą kopią. Jeśli po prostu nie ma takiego „zapisującego” archiwum, skorzystaj z „przyjaznej” pomocy narzędzia GComp. To narzędzie pomaga rozpakować plik konfiguracyjny, a następnie pomyślnie spakować go w ten sam sposób, przywracając wydajność programu.
Zalecamy również przeglądanie nazwy pliku za pomocą dowolnego edytora HEX. Jeśli stwierdzisz, że nie ma to nic wspólnego z Compoundem, to ktoś zjadł go z „wielkim apetytem”. W większości przypadków po interwencji wirusa nie jest już możliwe zrobienie czegoś z takim plikiem.
Jeśli w twoim programie zainstalowano standardową konfigurację, poszukaj tej samej w Internecie, po pomyślnym zakończeniu wyszukiwania po prostu ją wymień. Oczywiście, jeśli plik zawierał wyjątkowo ważna informacja, lepiej powierzyć wszystkie te manipulacje profesjonalistom, którzy w większości przypadków będą w stanie zwrócić ci utracone.
Ważne jest, aby zrozumieć, że gdy zdecydujesz się samodzielnie przywrócić metadane, ryzyko poważnych awarii jest znacznie wyższe niż w przypadku awarii systemu. Z tego powodu podejmij odpowiedzialne podejście do rozwiązania tego problemu, ściśle przestrzegaj wszystkich instrukcji, aby uzyskać satysfakcję z doskonałego wyniku.